ПРО БЮДЖЕТ ЗГУРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК
Бюджет на 2023 рік - це перший бюджет, який затверджений в умовах воєнного стану. При формуванні бюджету було враховано всі бюджетні запити головних розпорядників коштів. Бюджет збалансовай, в першочерговому порядку передбачено потребу в коштах на оплату праці та енергоносії.
ДОХОДИ
Обсяг доходів разом загального і спеціального фондів передбачені у сумі 206 млн 422 тис 900 гривень, у тому числі обсяг загального фонду – 204млн 452 тис 900 гривень, обсяг спеціального фонду – 1 млн 970тис. гривень.
Усього доходів (без урахування трансфертів) становлять 150 млн. гривень.
Обсяг податку на доходи фізичних осіб у вигляді зарплати на 2023 рік у розмірі 77 млн гривень.
Податок на прибуток підприємств комунальної власності територіальної громади обраховано в сумі 20 тис. гривень.
Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів на 2023 рік визначено в розмірі 70 тис. гривень за спеціальне використання лісових ресурсів.
Акцизний податок з вироблених в Україні пального визначений у сумі 460 тис. гривень.
Акцизний податок з ввезених на митну територію України пального становить 1 млн 550 тис гривень.
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів прогнозний обсяг визначений у сумі 900 тис гривень.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами житлової та нежитлової нерухомості запланований на 2023 рік у сумі 2млн 430тис гривень.
Земельний податок та орендна плата за землю заплановано у сумі 18млн 800тис гривень.
Транспортний податок з фізичних та юридичних осіб заплановано у сумі 160 тис гривень.
Єдиний податок на 2023 рік запланований у сумі 24 млн 500 тис гривень.
Плата за надання адміністративних послуг визначений в сумі 800 тис гривень.
Розрахунок решти доходів (державне мито, частина чистого прибутку комунальних підприємств), які становлять 300 тис гривень, обраховано відповідно до чинного законодавства з врахуванням фактичних надходжень цих доходів у 2022 році.
Інші надходження, а саме адміністративні штрафи, інші санкції та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів заплановано у сумі 100 тис гривень.
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок у 2023 році передбачено в сумі 380 тис гривень.
При визначенні загального обсягу дохідної частини бюджету враховуємо освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 52млн 536тис 800 гривень;
Додаткову дотацію з державного бюджету визначено в сумі 1млн 138тис 400 гривень.
Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних установ, які підпорядковані територіальній громаді, визначений на підставі розрахунків розпорядників бюджетних коштів у обсязі 1млн 850 тис гривень. Екологічний податок визначений у сумі 120 тис гривень.
ВИДАТКИ
Загальна сума видаткової частини бюджету передбачено у сумі 206млн 422тис 900 гривень, в тому числі загального фонду – 196млн921тис000 гривень, спеціального фонду – 9млн501тис 900 гривень, в т.ч. за рахунок екологічного податку – 120тис гривень, власні надходження бюджетних установ – 1млн850тис гривень та кошти бюджету розвитку 7млн531тис 900 гривень.)
Визначено 4-х головних розпорядники коштів.
По головному розпоряднику коштів Згурівській селищній раді передбачено кошти по загальному фонду 67 млн 165 тис 900 гривень та по спеціальному фонду 7 млн 851 тис 900 гривень.
По галузі «Державне управління» по загальному фонду 27 млн 634 тис 400 грн. та спеціальному 200 тис.грн.
На 2023 рік по загальному фонду на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради передбачені видатки в сумі 26 млн 884 тис 400 гривень. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 22 млн 694 тис 400 гривень. На енергоносії заплановано 3 млн 375 тис. гривень, 500 тис.грн. на придбання предметів, обладнання та інвентаря та 300тис.грн. на оплату послуг(крім комунальних). По спеціальному фонду видатки передбачено в сумі 200тис. гривень поточний ремонт та утримання адмінбудівлі .
На Цільову програму «Громадський бюджет Згурівської селищної територіальної громади на 2023 рік» передбачено 750 тис. гривень.
Охорона здоров’я
Обсяг видатків по галузі “Охорона здоров’я” передбачений у сумі 16млн496тис гривень.
На Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Згурівська лікарня Згурівської селищної ради» на 2022-2024 роки передбачено 16 млн 447 тис гривень, а саме:
на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню у сумі 12млн684тис гривень,
на первинну медичну допомогу населенню, що надається центром первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у сумі 3 млн 763 тис. гривень.
На Програму фінансової підтримки комунального підприємства «Згурівська ЦРА №157», що забезпечує населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення, на 2023 рік передбачено 49тис. гривень на оплату енергоносіїв.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
На Комплексну програму Згурівської селищної ради підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на період 2021 – 2023 роки на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 100 тис. гривень.
На Програму підтримки та розвитку молоді Згурівської селищної територіальної громади Броварського району на 2021-2025 року "Молодь Згурівщини" 80 тис гривень (військомату на підвіз призовників).
На Програму проведення громадських робіт на території Згурівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки в сумі 300 тис гривень.
Програма організації безоплатного поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок російської агресії та війни в Україні на території Згурівської селищної територіальної громади на 2022-2023 роки передбачено 220тис. гривень.
Культура і мистецтво
На утримання закладів культури та проведення заходів заплановані видатки в сумі 8млн561тис гривень. Видатки будуть направлені на:
забезпечення діяльності КП «Центр культури і мистецтв» у сумі 8млн106тис гривень, із них на заробітну плату з нарахуваннями направлено 6млн954тис гривень. На енергоносії заплановано 431тис.200 гривень, на інші видатки –720тис. 800гривень, а саме 544 тис.800грн. на придбання предметів, обладнання та інвентаря та 176тис.грн. на оплату послуг (крім комунальних) та 55тис грн капітальні видатки. (код 4081);
на Програму відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Згурівщиною, здійснення представницьких та інших заходів на 2021-2023 роки у сумі 400 тис гривень.
Фізична культура і спорт
На програму "Розвиток фізичної культури і спорту по Згурівській селищній раді на 2021-2023 роки" заплановано видатки в сумі 100 тис гривень.
Житлово-комунальне господарство –
11млн154тис 500 грн. загального та 7млн476тис900грн спеціального фонду.
На Програму фінансової підтримки підприємств, що надають житлово-комунальні послуги на 2021-2024 роки передбачено 1 млн гривень.
На організацію благоустрою населених пунктів громади направляються кошти в сумі 10 млн 154 тис 500 гривень, із них на оплату енергоносіїв на оплату вуличного освітлення передбачено 2 млн 454 тис 500 гривень, оплата праці цеху благоустрою 5 млн 186 тис 469 гривень, придбання товаро-матеріальних цінностей та ПММ 2 млн 353 тис 599 гривень, вивіз твердих побутових відходів по території громади 159 тис 932 грн.
На капітальний ремонт парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Згурівський парк» передбачається 7млн476тис900 грн. Мета проекту: відновлення благоустрою, створення комфортних та безпечних зон культурного та спортивного відпочинку в місцевому мальовничому парку в центрі смт Згурівки для забезпечення потреб всіх жителів громади та внутрішньо переміщених осіб.
Економічна діяльність
На Програму підтримки перевізників передбачено 645 тис гривень.
На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури передбачені кошти в сумі 1млн гривень на поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Молодіжна 610 тис. гривень, Незалежності 265тис.гривень, Героїв України 50тис.гривень, Кошового 75тис гривень.
На членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (асоціації міст України) у сумі 30тис гривень.
Інша діяльність
На Цільову програму захисту населення і територій Згурівської селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру передбачено кошти в сумі 40тис гривень.
На Програму «Поліцейський офіцер громади» 160тис гривень на матеріально-технічне забезпечення діяльності поліцейських офіцерів громади.
На Програму організації територіальної оборони в Згурівській селищній територіальній громаді передбачено 300тис гривень.
На охорону навколишнього природного середовища Згурівської селищної ради передбачено 120тис.гривень по спеціальному фонду.
На Програму висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної влади у засобах масової інформації 400 тис гривень.
По головному розпоряднику коштів відділу освіти Згурівської селищної ради передбачено кошти по загальному фонду 113млн734тис200гривень та по спеціальному фонду 1млн400тис гривень.
По галузі «Державне управління» по загальному фонду передбачені видатки в сумі 800тис гривень на заробітну плату з нарахуваннями для працівників відділу освіти Згурівської селищної ради.
Освіта
Видатки бюджету територіальної громади на 2023 рік на утримання установ і закладів освіти передбачені по загальному фонду – 110млн 988 тис800 гривні, із них за рахунок освітньої субвенції із державного бюджету 52 млн536 тис800 гривень, додатковою дотацією 1млн138тис400 гривень, субвенцією на здійснення переданих видатків у сфері освіти 777 тис 700 грн та доходами громади 56млн535тис900 гривень.
По спеціальному фонду прогнозовані видатки становлять 1млн 400тис гривень за рахунок власних надходжень та батьківської плати.
Видатки дошкільних навчальних закладів становлять 10млн845тис гривень, із них на заробітну плату з нарахуваннями буде направлено 84,4 відсотка від загальної суми асигнувань, що становлять 9млн 150тис гривень. На медикаменти та перев’язувальні матеріали 50 тис., на підписку методичної літератури 30 тис грн., господарчі, будівельні товари – 80 тис.грн., канцелярські товари - 40 тис.грн., на оплату послуг 50 тис.грн.
На енергоносії передбачено видатки у сумі 945 тис гривень.
На Програму Шкільне харчування на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах передбачено 500 тис.грн. Батьківська плата передбачена у сумі 570 тис грн.
На заклади загальної середньої освіти заплановані видатки становлять 38 млн 604 тис 800 гривень. На заробітну плату з нарахуваннями буде направлено 64 відсотка від загальної суми асигнувань, що становлять 24млн729тис400 гривень. На енергоносії передбачено видатки 8млн377тис400 гривень. Планується придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря 3 млн744тис грн., на оплату послуг -900 тис.грн..
На Програму "Шкільне харчування на 2022-2023 рік" по загальноосвітніх школах передбачено 800тис. гривень та батьківська плата становить 820 тис.грн.
Також на заклади загальної середньої освіти передбачена освітня субвенція із державного бюджету 52 млн536тис 800 гривень на оплату праці вчителям.
На утримання будинку дитячо-юнацької творчості передбачено видатки у сумі 1млн 743тис 600 гривень, на утримання дитячої музичної школи спрямовані видатки у сумі 2 млн392тис 600 гривень, на утримання централізованої бухгалтерії та групи по господарчому обслуговуванню підвідомчих установ та закладів освіти – 3млн077тис600 гривень, центру професійного розвитку педагогічних працівників заплановані видатки в сумі 907 тис700 гривень, на виплату допомоги 7-м дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років та 6-м дітям для виплати одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківської опіки, випускникам, не менше 6 прожиткових мінімумів, встановленого законом передбачено 103 тис. гривень.
На забезпечення діяльності інклюзивно- ресурсного центру у сумі 777 тис 700 грн на виплату заробітної плати педагогічним працівникам.
Фізична культура і спорт
На утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи спрямовані видатки в сумі 1млн245тис400 гривень. На заробітну плату з нарахуваннями буде 1млн061тис400 гривень, на енергоносії передбачено 88 тис. гривень, на заходи Програми "Розвиток фізичної культури і спорту" 60 тис. гривень на проведення змагань.
Інша діяльність
На Цільову програму захисту населення і територій Згурівської селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру передбачено кошти в сумі 700 тис. грн. відділу освіти на обробку елементів горищних приміщень шкіл засобами вогнезахисту.
По головному розпоряднику коштів відділу соціального захисту та охорони здоров’я передбачено кошти по загальному фонду 10млн668тис200 гривень та по спеціальному фонду 250тис гривень.
По галузі «Державне управління» по загальному фонду передбачені видатки в сумі 1 млн308тис200 гривень, із них: 1млн265тис700 на заробітну плату з нарахуваннями для працівників соціального захисту та охорони здоров’я Згурівської селищної ради, 4 тис.грн. придбання бланок, оплата інтернету 38тис.500грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення по загальному фонду на 2023 рік передбачені в сумі 9 млн360тис гривень та по спеціальному фонду по центру надання соціальних послуг 250 тис. гривень.
На Програму відшкодування за надання інших, передбачених чинним законодавством, пільг по Згурівській селищній раді - 166 тис. гривень (10тис грн проїзд 1 раз в рік постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, 156тис грн відшкодування пільг телекому).
На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги заплановані видатки в сумі 100 тис. гривень.
На утримання центру надання соціальних послуг передбачено видатки у сумі 7млн794тис гривень. Заробітна плата з нарахуваннями передбачена у сумі 7млн368тис гривень. На оплату енергоносіїв передбачено 266 тис гривень.
По Селищній комплексній програмі соціальної підтримки по Згурівській громаді учасників антитерористичної операції, Захисників, Захисниць України та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та учасників Революції Гідності, Захисників ,Захисниць України на 2021-2025 роки (зі змінами) передбачено 1 млн. гривень, а саме: 240тис.грн. загиблі 8 чол*30 тис. грн., поранені 200тис. грн., на лікування 210 тис.грн., 50тис.грн.,ьзахисникам та захисницям одноразова допомога 300 тис.грн.
На Згурівську селищну цільову Програму „Милосердя” - 300 тис. гривень.
По головному розпоряднику коштів управлінню фінансів, економічного розвитку та регуляторної політики Згурівської селищної ради передбачено кошти 5млн352тис700 гривень.
По галузі «Державне управління» передбачені видатки 1млн510тис200 гривень на заробітну плату з нарахуваннями для працівників управління.
Міжбюджетні трансферти
Передбачена реверсна дотація державному бюджету у сумі 3млн842тис500 гривень, яка розрахована за очікуваними надходженнями у 2022 році податку на доходи фізичних осіб. Ця сума доведена Законом про Державний бюджет на 2023 рік і є незмінна.
